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Facturación Electrónica Automática

Vender Tiempo Aire Telcel

Facturación Automática

Exclusivo para la nueva versión

¡Genere Automaticamente la factura de sus pagos fácil y rápido!

Ya está disponible la opción de generar facturas por cada uno de los depósitos o transferencias que reporte en su cuenta en el mes en curso.

La factura se programa al reportar el pago. Al aplicar el pago se genera la factura automáticamente.

Paso 1. Registre datos de facturación correctos.

Paso 2. Confirme los datos de facturación.

Paso 3. Reporte la compra y programe la factura.

Paso 4. Recupere la factura.

Paso 5. Facture compras no programadas.

Factura electrónica automática

Es muy importante que CONFIRME los datos de facturación.

Descargar Guía PDF

* Si tiene dudas contacte al departamento de soporte y con gusto le orientaremos.

Paso 1. Registrar datos de facturación correctos.

Debe entrar al sistema y hacer click en el menú Administración, Mis Empresas:

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IMPORTANTE: En la columna Acciones deberá hacer click en el botón Editar en color azul:

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Solo en caso de que no apareciera ninguna empresa haga click en el botón +Agregar.

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Debe escribir y revisar cuidadosamente sus datos fiscales:

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Al final del formulario debe hacer click en el botón Guardar.

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Recibirá un mensaje indicando que la empresa ha sido registrada exitosamente.

Paso 2. Confirmar los datos de facturación.

IMPORTANTE: En la columna Acciones deberá hacer click nuevamente en el botón Editar en color azul:

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Revise que sus datos estén correctos una vez más.

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Al final del formulario haga click en el botón Confirmar:

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A partir de este momento solo podrá modificar los datos de facturación comunicándose a los teléfonos o chat de atención a clientes.

Si tiene varias empresas deberá repetir el paso 2 para cada una de ellas.

Paso 3. Reportar compra y solicitar la factura.

Debe entrar al sistema y hacer click en el menú Administración, Reportar Compra.

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Debe registrar los datos de su depósito o transferencia y al final del formulario debe hacer click en la opción Voy a requerir factura.

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Solo podrá seleccionar el RFC de la Empresa Confirmada en el paso 2.

Al terminar el reporte de compra haciendo click en el botón Registrar mi Compra su factura queda programa para ser generada en forma automática cuando su pago sea aplicado correctamente.

Paso 4. Recuperar su factura.

Debe entrar al sistema y hacer click en el menú Reportes, Reporte de Compras:

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En cada renglón de pagos reportados aparece una columna con el Número de Factura:

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Si hace click sobre el Número de Factura podrá descargar el archivo PDF y XML correspondiente.

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IMPORTANTE: La factura se genera en forma automática una vez que el pago sea aplicado.

Su navegador deberá tener activado Permitir Pop Ups o Permitir Ventanas Emergentes para mostrar los documentos correctamente.

El texto En Proceso indica que está programada la elaboración de la factura automática y en unos momentos estará disponible.

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Paso 5. Facturar compra no programada.

Si su pago no se programó para facturación automática, en algunos casos, podrá hacer click en la opción Facturar Compra:

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Y podrá programar el pago para facturación automática.

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El sistema generará la factura en unos momentos.

Si tiene dudas comuníquese a atención a clientes por chat o teléfono y con gusto le orientaremos.

Políticas de Facturación

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Para su información

1. El sistema utiliza los datos de facturación confirmados en la sección mis empresas.

2. Deberá reportar el pago en el sistema el mismo día que realiza el depósito o transferencia.

3. Solo podrá generar la factura por los depósitos o transferencias, realizados y reportados en el sistema, durante el mes en curso.

Si su depósito se reporta en un mes diferente ya no se podrá realizar la factura.

La única excepción será el día 1 de cada mes en el que podrá reportar un pago del mes anterior y solicitar la factura correspondiente.

4. Si solicitó factura al momento de reportar el pago, la factura se programa en forma automática cuando el pago es aplicado. Posteriormente podrá descargarla en la sección reporte de compras.

5. Si por algún motivo el sistema no genera su factura programada deberá abrir un ticket de soporte para su evaluación y resolución. *

6. Si necesita cancelar una factura deberá solicitar el servicio abriendo un ticket de soporte y tendrá un costo de $20.00 pesos que se descontarán de su saldo en tiempo aire. *

7. El horario para aplicación de pagos de tiempo aire es: lunes a viernes de 9am a 7pm. Sábados de 9am a 3pm. Domingos: 11am a 3pm

* Para cualquier aclaración deberá abrir un ticket de soporte indicando los motivos. Canalizaremos la solicitud al área correspondiente para su evaluación y resolución lo más pronto posible.

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